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海口市林業局部门2017年度部门决算
发布于:2018-09-19 来源:海口市林業局 【字体: 】【加入收藏】【關閉窗口

海口市林業局部门2017年度部门决算 
  
  
目  錄 

 


一、部門概況 

(一)部門職責  
(二)機構設置  
二、2017年度部門決算報表  
(一)收入支出決算總表(見正文附件) 

(二)收入決算表(見正文附件)  
(三)支出決算表(見正文附件) 

(四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)  
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表  
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表  
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  
三、2017年度部門決算情況說明  
(一)收入支出決算總體情況說明  
(二)收入決算情況說明 
(三)支出決算情況說明 

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明  
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  
(八)預算績效情況說明  
(九)其他重要事項情況說明 

四、名詞解釋 

 

 

一、部門概況

(一)部門職責海口市林業局是我市行政管理单位,负责全市林業生态文明建设工作,组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估,建立森林资源监测系统,发布相关信息,组织、协调、指导和监督全市植树造林工作

(二)機構設置

纳入海口市林業局2017年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

1. 海口市林業局本级

2. 市林業行政執法支隊

3. 市森林防火指揮部辦公室

4. 市林業服務中心等

5. 市森林病虫害检疫站

6. 海南东寨港国家级自然保护区管理

 

二、2017年度部門決算報表

(一)收入支出決算總表(見正文附件)

(二)收入決算表(見正文附件)

(三)支出決算表(見正文附件)

(四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見正文附件)。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件)。

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見正文附件)。

 

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。
    2017年度收、支總計6168.94萬元,與2016年度相比,收入、支出總計各增加2338.22萬元,增長37.9%。主要原因:收入主要來源于相對穩定的財政撥款,未來的可持續服務能力較強。

   

(二)收入决算情况說明。
    本年收入合計6168.94萬元,其中:財政撥款收入5527萬元,占89.5%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入74.58萬元,占1.2%。

  

(三)支出决算情况說明。

本年支出合計5753.75萬元,其中:基本支出2016.29萬元,占35%;項目支出3737.46萬元,占65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况說明。

2017年度財政撥款收入、支出總計6168.94萬元。與2016年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加2338.22萬元,增長37.9%。主要原因:收入主要來源于相對穩定的財政撥款,未來的可持續服務能力較強。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况說明。

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

2017年度一般公共預算財政撥款支出5547.61萬元,占本年支出合計的101.7%。與2016年度相比,財政撥款支出增加694.28萬元,增長12.5%。

2.財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出5547.61萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)農林水支出4957.39萬元,占89%;社會保障和就業(類)支出233.96萬元,占4.2%;住房保障(類)支出165.71萬元,占2.98%;城鄉社區支出144.53萬元,占2.6%

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算爲4594.5萬元,支出決算爲6168.94萬元,完成年初預算的134.26%。其中:

1)一般公共服務(類)人大事务(款)行政运行(项)。

年初預算爲3707.6萬元,支出決算爲5547.61萬元,完成年初預算的149.6%。決算數大于預算數的主要原因:一是新增國際濕地項目;二是新增檢測項目

    

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况說明。

2017年度財政撥款基本支出1810.22萬元,其中:人員經費1501.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生産補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費147.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

(七)一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算情况說明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲39.12萬元,支出決算爲33.85萬元,完成預算的86%,決算數小于預算數的主要原因:一是車改後車輛維護費減少;二是接待費減少。

        2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算4.71萬元,占100%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.12萬元,占0.03%。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出4.71萬元。全年安排因公出國(境)團組2個,累計2人次。

因公出國(境)費支出決算比2016年度增加4.71萬元,增長100%。主要原因是根據市委市政府要求學習考察濕地建設及雙創檢查

(2)公務用車購置及運行費支出26.6萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。

公務用車運行支出26.6萬元,主要用于油料購置及維護費

公務用車購置及運行費支出决算2016年度減少17.89萬元,下降40.2%。主要原因是車改後車輛維護費減少,公務用車保有編制減少

(3)公務接待費支出0.12萬元,其中:

其中:外賓接待支出0萬元,2017年度共接待國(境)外來訪團組數0個,來訪外賓0人次。

其他國內公務接待支出0.12萬元,主要用于島外林業部門考察2017年度共接待國內來訪團組數1個,來賓8人次。

公務接待費支出决算比2016年度增加0.12萬元,增長100%。

(八)预算绩效情况說明。

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,林業局部門(單位)組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目0個,共涉及資金0萬元,自评覆盖率达到0%。

2.財政專項資金績效重點評價情況(如有)。

3.其他以部門爲主體開展的項目績效評價報告(如有)。

(九)其他重要事项情况說明。

1.機關運行經費支出情況。

2017年度林業部門(單位)機關運行經費147.93萬元(爲部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2016年度增加99.82萬元,增長200%。主要原因是:2017年圖書資料室購置書架等。 

        2.政府采购支出情况。

2017年度林業部門(單位)政府采購支出總額12.19萬元,其中:政府采购货物支出12.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%。

3.國有資産占用情況。

截至2017年度12月31日,本部門共有車輛49輛,其中,部級領導幹部用車0輛、一般公務用車24輛、一般執法執勤用車6輛、特種專業技術用車16輛、其他用車3輛,其他用車主要是執法執勤,防火;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

本部門占用房屋面積5082.92平方米,其中:辦公用房5082.92平方米,業務用房0平方米,其他(不含構築物)0平方米。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外賓接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列)

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